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        大連賬易財稅:小規模申報的常見問題 

        更新時間:2019-07-08 15:11:12 信息編號:521812
        大連賬易財稅:小規模申報的常見問題 
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        詳細

         

         

          全部銷售額未達起征點,小規模報表如何填寫?

         

          答:

         

          1、普票和無票收入:填10欄或11欄,不填寫第1欄;

         

          2、專票(含自開或代開):3%的填第1欄,同時填第2欄;5%的填第4欄,同時填第5欄(如果是銷售的不動產,在右上角"不動產不含稅銷售額"再單獨體現下)。

         

          3、19-21欄是對應的稅額(若未生成要手工寫),zui終稅額是24欄,記得核對正確哦。

         

          小提示:自開的專用發票不管是否超過起征點都要繳稅的哦~

         

         

          全部銷售額超過起征點,小規模報表如何填寫?

         

          答:

         

          1、全部銷售額(含自開、代開和無票)填到第1欄或第4欄;

         

          2、專用發票(含自開或代開)填第2欄或5欄,普票填3欄或6欄(如果是銷售的不動產,在右上角"不動產不含稅銷售額"再單獨體現下)。

         

          3、主表24欄是zui終稅款,請注意核對正確哦。重要提示:如銷售不動產業務,且扣除不動產后的剩余銷售額≤起征點時,銷售不動產業務同時填第4和5欄、其他業務填到10或者11欄即可,19-21欄是對應的稅額(若未生成要手工寫)。

         

          注:銷售不動產開具普票時暫時無法網報,需要大廳申報哦~

         

         

          小規模自開或代開增值稅專用發票,報表如何填寫?

         

          答:

         

          小規模自開或代開專票時,您將增值稅專用發票不含稅銷售額手工填寫在主表第2欄或第5欄本期數中,同時將專票的數據填寫到主表第1欄或第4欄中。

         

          溫馨提醒:自行開具的專票也是需要正常繳稅的,主表24欄會顯示zui終稅款,核實正確再申報哦~~

         

         

          小規模無票收入(未開具發票)如何填寫?

         

          答:

         

          小規模納稅人無票收入在報表中不需要單獨錄入到某一欄次中哦,是直接計入到總的銷售額中。例如:您單位本期不含稅銷售額大于起征點了,那么根據征收率錄入到第1欄或第4欄。如果小于起征點了,那么填寫到對應的10欄、11欄。

         

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